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C O V I D - 1 9

Despesa com Diária de Viagem
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Esse relatório demonstra as despesas com adiantamentos de diárias pagas a servidores públicos e agentes políticos para custear hospedagem e alimentação em viagens de interesse público de acordo a Lei Municipal nº 4.441/1998 e Decretos nº 9.422/2001 e nº 10.697/2004.

Filtrar Parâmetros Ano: 2021
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Total Empenhado
51.961,28
Total Liquidado
51.961,28
Total Pago
73.480,64

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